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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2050
Monto de la Factura
₲ 10.848.100
Nro. de Orden de Pago
2462
Fecha de Orden de Pago
29-12-2011
Fecha Emisión Cheque
29-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.809.441
IVA
Retención DNCP
₲ 38.659
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-33271
Monto Contrato
₲ 90.318.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.758.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.499.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219275
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE IMPRESOS Y FORMULARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac