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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-48382
Monto de la Factura
₲ 82.500.000
Nro. de Orden de Pago
2015
Fecha de Orden de Pago
23-11-2011
Fecha Emisión Cheque
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.206.000
IVA
Retención DNCP
₲ 294.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
31.1401.0001168.0000
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-39141
Monto Contrato
₲ 212.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.543.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219022
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac