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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000696
Monto de la Factura
₲ 5.071.000
Nro. de Orden de Pago
678
Fecha de Orden de Pago
30-04-2012
Fecha Emisión Cheque
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.052.929
IVA
Retención DNCP
₲ 18.071
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVIONES PARAGUAY SA (AVIOPAR S.A.)
RUC
80012605-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-35582
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.287.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.887.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219001
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AERONAVES - 2do. LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac