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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004511
Monto de la Factura
₲ 352.000
Nro. de Orden de Pago
305
Fecha de Orden de Pago
29-02-2012
Fecha Emisión Cheque
29-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.746
IVA
Retención DNCP
₲ 1.254
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ROBERTO GALEANO LURASCHI
RUC
3742104-2
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-33898
Monto Contrato
₲ 297.514.355
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.157.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.097.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219275
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE IMPRESOS Y FORMULARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac