- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000466
Monto de la Factura
₲ 11.182.900
Nro. de Orden de Pago
761
Fecha de Orden de Pago
17-05-2012
Fecha Emisión Cheque
17-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.143.048
IVA
Retención DNCP
₲ 39.852
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-46222
Monto Contrato
₲ 207.710.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.766.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.036.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219069
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac