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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029499
Monto de la Factura
₲ 5.720.000
Nro. de Orden de Pago
2298
Fecha de Orden de Pago
20-12-2011
Fecha Emisión Cheque
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.699.616
IVA
Retención DNCP
₲ 20.384
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-36586
Monto Contrato
₲ 32.072.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.072.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.957.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219198
Nombre de la Licitación
PARA ADQUISICION DE REPUESTOS, CUBIERTAS, BATERIAS Y OTROS PARA VEHICULOS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac