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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002271
Monto de la Factura
₲ 26.600.000
Nro. de Orden de Pago
1598
Fecha de Orden de Pago
11-10-2012
Fecha Emisión Cheque
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.505.207
IVA
Retención DNCP
₲ 94.793
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LINO ANDRES ACOSTA MONGELOS
RUC
237105-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-32651
Monto Contrato
₲ 79.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.636.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219020
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac