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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0523
Monto de la Factura
₲ 9.670.500
Nro. de Orden de Pago
2464
Fecha de Orden de Pago
30-12-2011
Fecha Emisión Cheque
30-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.651.756
IVA
Retención DNCP
₲ 18.744
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-38666
Monto Contrato
₲ 9.895.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.306.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.270.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219019
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac