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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000585
Monto de la Factura
₲ 4.410.700
Nro. de Orden de Pago
580
Fecha de Orden de Pago
19-04-2012
Fecha Emisión Cheque
19-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.394.982
IVA
Retención DNCP
₲ 15.718
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-38666
Monto Contrato
₲ 9.895.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.306.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.270.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219019
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac