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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-055807
Monto de la Factura
₲ 4.224.255
Nro. de Orden de Pago
2474
Fecha de Orden de Pago
30-12-2011
Fecha Emisión Cheque
30-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.209.201
IVA
Retención DNCP
₲ 15.054
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-38664
Monto Contrato
₲ 8.183.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.183.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.154.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219019
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac