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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0187147
Monto de la Factura
₲ 964.700
Nro. de Orden de Pago
826
Fecha de Orden de Pago
01-06-2012
Fecha Emisión Cheque
01-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 961.192
IVA
Retención DNCP
₲ 3.508
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-40092
Monto Contrato
₲ 13.496.927
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.496.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.448.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219019
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac