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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0178779
Monto de la Factura
₲ 4.616.275
Nro. de Orden de Pago
575
Fecha de Orden de Pago
18-04-2012
Fecha Emisión Cheque
18-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.599.824
IVA
Retención DNCP
₲ 16.451
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-40092
Monto Contrato
₲ 13.496.927
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.496.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.448.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219019
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac