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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-02222292
Monto de la Factura
₲ 465.000
Nro. de Orden de Pago
593
Fecha de Orden de Pago
23-04-2012
Fecha Emisión Cheque
23-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 463.309
IVA
Retención DNCP
₲ 1.691
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-38667
Monto Contrato
₲ 14.392.266
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219019
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac