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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4058
Monto de la Factura
₲ 7.007.000
Nro. de Orden de Pago
1076
Fecha de Orden de Pago
18-07-2012
Fecha Emisión Cheque
18-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.982.030
IVA
Retención DNCP
₲ 24.970
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-45170
Monto Contrato
₲ 301.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.007.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.982.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225857
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS PESADAS DEL AISP ? 2DO. LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac