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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000656
Monto de la Factura
₲ 72.496.150
Nro. de Orden de Pago
1440
Fecha de Orden de Pago
17-09-2012
Fecha Emisión Cheque
17-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.265.383
IVA
Retención DNCP
₲ 230.767
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MONTELEC S.R.L
RUC
80010345-9
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-35589
Monto Contrato
₲ 72.496.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.496.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.265.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219013
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GENERADORES, COMPRESORES Y TRANSFORMADORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac