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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 116.450.000
Nro. de Orden de Pago
38
Fecha de Orden de Pago
19-01-2012
Fecha Emisión Cheque
19-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.035.015
IVA
Retención DNCP
₲ 414.985
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-38550
Monto Contrato
₲ 116.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.035.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223413
Nombre de la Licitación
PARA LA REFACCCION Y REMODELACION DEL TINGLADO UBICADO EN PLATAFORMA NORTE DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac