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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073293
Monto de la Factura
₲ 620.000.000
Nro. de Orden de Pago
1515
Fecha de Orden de Pago
14-09-2011
Fecha Emisión Cheque
14-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 617.790.545
IVA
Retención DNCP
₲ 2.209.455
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
55794
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-34107
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 617.790.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219054
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac