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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4059
Monto de la Factura
₲ 9.505.000
Nro. de Orden de Pago
2469
Fecha de Orden de Pago
30-12-2011
Fecha Emisión Cheque
30-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.471.128
IVA
Retención DNCP
₲ 33.872
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-36881
Monto Contrato
₲ 9.505.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.505.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.471.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219013
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GENERADORES, COMPRESORES Y TRANSFORMADORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac