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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0117107
Monto de la Factura
₲ 17.984.660
Nro. de Orden de Pago
239
Fecha de Orden de Pago
22-02-2012
Fecha Emisión Cheque
22-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.920.569
IVA
Retención DNCP
₲ 64.091
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-46223
Monto Contrato
₲ 38.333.306
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.288.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.151.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219069
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac