- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-04397
Monto de la Factura
₲ 4.728.720
Nro. de Orden de Pago
2123
Fecha de Orden de Pago
01-12-2011
Fecha Emisión Cheque
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.711.869
IVA
Retención DNCP
₲ 16.851
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-38665
Monto Contrato
₲ 4.728.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.728.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.711.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219019
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac