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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4886
Monto de la Factura
₲ 9.171.800
Nro. de Orden de Pago
2319
Fecha de Orden de Pago
21-11-2011
Fecha Emisión Cheque
21-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.139.115
IVA
Retención DNCP
₲ 32.685
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AG IMPORTACIONES S.R.L.
RUC
80034007-8
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-38449
Monto Contrato
₲ 9.171.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.171.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.139.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219198
Nombre de la Licitación
PARA ADQUISICION DE REPUESTOS, CUBIERTAS, BATERIAS Y OTROS PARA VEHICULOS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac