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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-33045
Monto de la Factura
₲ 17.341.884
Nro. de Orden de Pago
116
Fecha de Orden de Pago
28-01-2013
Fecha Emisión Cheque
28-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.491.816
IVA
₲ 1.576.535
Retención DNCP
₲ 61.800
Retención IVA
₲ 472.961
Retención Renta
₲ 315.307
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-43441
Monto Contrato
₲ 208.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.414.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.100.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219130
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac