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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0031945
Monto de la Factura
₲ 17.337.572
Nro. de Orden de Pago
22
Fecha de Orden de Pago
07-01-2013
Fecha Emisión Cheque
07-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.275.787
IVA
Retención DNCP
₲ 61.785
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-43441
Monto Contrato
₲ 208.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.414.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.100.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219130
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac