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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-2338
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
1939
Fecha de Orden de Pago
14-11-2011
Fecha Emisión Cheque
14-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.880.000
IVA
Retención DNCP
₲ 120.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIVERSIDAD CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
RUC
80021764-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-24858
Monto Contrato
₲ 299.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.880.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209151
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE RADAR METEOROLOGICO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac