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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001356
Monto de la Factura
₲ 690.000
Nro. de Orden de Pago
1446
Fecha de Orden de Pago
08-09-2011
Fecha Emisión Cheque
08-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 690.000
IVA
Retención DNCP
₲ 2.509
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-29934
Monto Contrato
₲ 690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 692.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 690.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219041
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac