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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-8755
Monto de la Factura
₲ 295.000.000
Nro. de Orden de Pago
2455
Fecha de Orden de Pago
29-12-2011
Fecha Emisión Cheque
29-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.948.727
IVA
Retención DNCP
₲ 1.051.273
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-33702
Monto Contrato
₲ 295.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.948.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219035
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE CLUSTER PARA COMPUTADORA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac