- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-9968
Monto de la Factura
₲ 17.580.000
Nro. de Orden de Pago
57
Fecha de Orden de Pago
20-01-2012
Fecha Emisión Cheque
20-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.517.597
IVA
Retención DNCP
₲ 62.403
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-46220
Monto Contrato
₲ 50.684.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.316.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.201.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219069
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac