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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-006325
Monto de la Factura
₲ 3.731.773
Nro. de Orden de Pago
1099
Fecha de Orden de Pago
29-05-2014
Fecha Emisión Cheque
29-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.642.509
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.629
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 74.635
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-45403
Monto Contrato
₲ 96.354.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.731.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.642.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223148
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS PARA LA DINAC - 2do. llamado
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac