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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007619
Monto de la Factura
₲ 7.755.000
Nro. de Orden de Pago
165
Fecha de Orden de Pago
08-02-2012
Fecha Emisión Cheque
08-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.727.364
IVA
Retención DNCP
₲ 27.636
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO
RUC
297749-4
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-37829
Monto Contrato
₲ 49.577.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.577.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.400.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218859
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac