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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-13375
Monto de la Factura
₲ 995.600
Nro. de Orden de Pago
599
Fecha de Orden de Pago
24-04-2012
Fecha Emisión Cheque
24-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 992.052
IVA
Retención DNCP
₲ 3.548
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-38662
Monto Contrato
₲ 49.453.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.781.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.605.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219019
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac