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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001285
Monto de la Factura
₲ 470.000.000
Nro. de Orden de Pago
2749
Fecha de Orden de Pago
24-01-2017
Fecha Emisión Cheque
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.720.000
IVA
₲ 32.000.000
Retención DNCP
₲ 1.280.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOMEDICA SA
RUC
80024628-4
Número de Contrato
540
Código de Contratación (CC)
CO-22009-16-134097
Monto Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.720.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316617
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGUROS MEDICOS PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari