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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014591.-
Nro. de Timbrado
12856507
Monto de la Factura
₲ 1.612.000
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
03-07-2019
Fecha Emisión Cheque
03-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.518.386
IVA
₲ 146.545
Retención DNCP
₲ 5.686
Retención IVA
₲ 43.964
Retención Renta
₲ 43.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-142524
Monto Contrato
₲ 391.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.641.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.316.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323340
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios Gastronómicos
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología