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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001763
Nro. de Timbrado
12678815
Monto de la Factura
₲ 380.000
Nro. de Orden de Pago
40
Fecha de Orden de Pago
13-04-2018
Fecha Emisión Cheque
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 361.373
IVA
₲ 10.364
Retención DNCP
₲ 1.354
Retención IVA
₲ 10.364
Retención Renta
₲ 6.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
70/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-150817
Monto Contrato
₲ 463.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.945.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.349.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336019
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering, Ceremonial y Gastronómicos.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo