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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004158
Nro. de Timbrado
12319113
Monto de la Factura
₲ 6.854.000
Nro. de Orden de Pago
334
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.518.030
IVA
₲ 186.927
Retención DNCP
₲ 24.425
Retención IVA
₲ 186.927
Retención Renta
₲ 124.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LLEVA S.A.
RUC
80072033-4
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-145723
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.170.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.353.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331970
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Hotelería y Ceremonial.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo