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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000348
Nro. de Timbrado
12471734
Monto de la Factura
₲ 19.235.942
Nro. de Orden de Pago
33
Fecha de Orden de Pago
10-04-2018
Fecha Emisión Cheque
10-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.293.031
IVA
₲ 524.617
Retención DNCP
₲ 68.550
Retención IVA
₲ 524.617
Retención Renta
₲ 349.744
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ
RUC
3297679-8
Número de Contrato
43/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-147178
Monto Contrato
₲ 576.200.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 525.456.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 524.419.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335228
Nombre de la Licitación
Restauraciones y Remodelaciones de la Oficina Central y Turista Roga.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo