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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002829.-
Nro. de Timbrado
12815004
Monto de la Factura
₲ 38.214.600
Nro. de Orden de Pago
20
Fecha de Orden de Pago
04-10-2018
Fecha Emisión Cheque
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.341.389
IVA
₲ 3.474.055
Retención DNCP
₲ 136.183
Retención IVA
₲ 1.042.217
Retención Renta
₲ 694.811
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-148837
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.444.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.913.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327560
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Materiales
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología