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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-108
Monto de la Factura
₲ 107.195.000
Nro. de Orden de Pago
1290
Fecha de Orden de Pago
13-11-2015
Fecha Emisión Cheque
13-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.041.560
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 116.940
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICIANO ROJAS BARRIOS
RUC
2802544-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-22005-15-114376
Monto Contrato
₲ 107.195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.835.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.464.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298834
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN CNEL. OVIEDO
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu