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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-261
Nro. de Timbrado
11138117
Monto de la Factura
₲ 64.800.000
Nro. de Orden de Pago
1411
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.234.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 70.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR MEAURIO ORTELLADO
RUC
2989943-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-22005-15-114375
Monto Contrato
₲ 64.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.255.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.101.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298834
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN CNEL. OVIEDO
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu