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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-057
Monto de la Factura
₲ 245.024.000
Nro. de Orden de Pago
585
Fecha de Orden de Pago
03-07-2015
Fecha Emisión Cheque
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.818.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 181.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS ENRIQUEZ
RUC
3701420-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-22005-15-107955
Monto Contrato
₲ 245.024.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.024.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.533.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293791
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES PARA FABRICACION DE TUBOS Y COLUMNAS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu