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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-014
Monto de la Factura
₲ 270.840.910
Nro. de Orden de Pago
1165
Fecha de Orden de Pago
23-10-2015
Fecha Emisión Cheque
23-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.532.359
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 129.680
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Translación Mercado Garcete
RUC
1021537-9
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-22005-15-111452
Monto Contrato
₲ 270.840.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.340.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.924.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297370
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas en 3 de Febrero, Oviedo, Repatriación y Sta. Rosa - FONACIDE
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu