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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-713
Monto de la Factura
₲ 75.460.000
Nro. de Orden de Pago
881
Fecha de Orden de Pago
09-09-2015
Fecha Emisión Cheque
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.592.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 137.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Leoncio Escobar Alonso
RUC
1715932-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-22005-15-108824
Monto Contrato
₲ 75.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.592.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292762
Nombre de la Licitación
COMPRA DE VIVERES
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu