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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-273
Monto de la Factura
₲ 235.793.000
Nro. de Orden de Pago
1383
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.045.921
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 387.029
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIONICIO RUBEN MENDOZA VERA
RUC
3514430-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-22005-15-114373
Monto Contrato
₲ 235.793.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.222.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.792.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298834
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN CNEL. OVIEDO
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu