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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3530
Monto de la Factura
₲ 62.915.000
Nro. de Orden de Pago
757
Fecha de Orden de Pago
06-08-2015
Fecha Emisión Cheque
06-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.890.270
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 213.730
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-22005-15-108831
Monto Contrato
₲ 62.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.104.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.890.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292762
Nombre de la Licitación
COMPRA DE VIVERES
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu