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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000452
Nro. de Timbrado
12495028
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
72
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.880.000
IVA
₲ 2.727.273

Retención DNCP
₲ 120.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ESTEBAN ERMINDO GERTOPAN GOMEZ
RUC
1396362-7
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-22002-16-131998
Monto Contrato
₲ 325.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.805.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
315102
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas en Diferentes Distritos del Departamento Fonacide
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro