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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-003-0000039
Nro. de Timbrado
11387841
Monto de la Factura
₲ 49.384.476
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
26-01-2017
Fecha Emisión Cheque
26-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.186.938
IVA
₲ 4.489.498
Retención DNCP
₲ 197.538
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUROSU Y CIA SA
RUC
80002592-0
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-22002-16-133271
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.440.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319152
Nombre de la Licitación
Reparacion de Maquinarias y Vehiculos livianos
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro