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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Nro. de Timbrado
11570058
Monto de la Factura
₲ 341.000.000
Nro. de Orden de Pago
121
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.909.000
IVA
₲ 7.750.000
Retención DNCP
₲ 341.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOVAVEG S.A.
RUC
80075128-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-22002-16-130255
Monto Contrato
₲ 341.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.909.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318574
Nombre de la Licitación
Construccion de una Direccion con Baño y una Oficina para la Supervicion de San Pedro
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro