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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-007002
Nro. de Timbrado
11622646
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. de Orden de Pago
1582
Fecha de Orden de Pago
30-11-2016
Fecha Emisión Cheque
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.200.000
IVA
₲ 18.181.818
Retención DNCP
₲ 800.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-22002-16-127562
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315841
Nombre de la Licitación
Adquisición de Set de Equipos Médicos Odontologicos
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro