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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000178
Nro. de Timbrado
12392394
Monto de la Factura
₲ 57.574.738
Nro. de Orden de Pago
1441
Fecha de Orden de Pago
31-10-2017
Fecha Emisión Cheque
31-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.344.439
IVA
₲ 5.234.067
Retención DNCP
₲ 230.299
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL GONZÁLEZ FRANCO
RUC
4628804-0
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-22002-16-134173
Monto Contrato
₲ 230.298.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.103.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.240.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320343
Nombre de la Licitación
Construcción y Reparación de Aulas y Baños Plurianual 2016 y 2017 Fonacide.
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro