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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000466
Nro. de Timbrado
11758966
Monto de la Factura
₲ 250.000.000
Nro. de Orden de Pago
1743
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.000.000
IVA
₲ 22.727.273
Retención DNCP
₲ 1.000.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO
RUC
1101694-9
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-22002-16-131523
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315836
Nombre de la Licitación
Provision, Instalacion y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Agua por Ósmosis Inversa
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro