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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0012233
Nro. de Timbrado
11618941
Monto de la Factura
₲ 215.830.000
Nro. de Orden de Pago
1214
Fecha de Orden de Pago
03-11-2016
Fecha Emisión Cheque
03-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.966.680
IVA
₲ 19.620.909
Retención DNCP
₲ 863.320
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-22002-16-129142
Monto Contrato
₲ 510.508.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 510.508.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.465.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315417
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tractores Agricolas y Rastras Aradoras Hidraulica con Rueda
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro